中共北海市纪律检查委员会    北海市监察委员会主办
当前位置:  首页   >  其他公开事项

北海市纪检监察信息中心2021年预算公开

发布日期:2021-03-05 08:51     文章来源:北海市纪委监委     [字体大小: ]     打印文章
分享到:

 目录

 

第一部分:北海市纪检监察信息中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市纪检监察信息中心2021年预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度预算绩效目标申报表

十、部门整体支出管理绩效目标申报表

第三部分:北海市纪检监察信息中心2021年预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市纪检监察信息中心概况

、主要职能

负责反腐倡廉电化教育工作;编辑制作反腐倡廉专题教育教材;建立、管理纪检监察机关互联网站,开展反腐倡廉网络宣传工作;负责纪检监察网上举报信息收集,反腐倡廉网络舆情信息监控、收集、研判和处置工作。

二、机构设置情况

北海市纪检监察信息中心为公益一类的事业单位,执行政府会计制度

第二部分:北海市纪检监察信息中心2021年预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度预算绩效目标申报表

十、部门整体支出管理绩效目标申报表

注:上述报表详见附件。

 

 

第三部分:北海市纪检监察信息中心2021年预算情况说明

一、收支预算情况说明

收入包括:一般公共预算拨款收入1,704,707.47。支出包括:一般公共服务支出1,458,286.81元、卫生健康支出93,995.51元、住房保障支出152,425.15元。2021年收支总预算1,704,707.47元,同比增加211,628.19元,同比增长14.17%,主要原因是基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2021年度收入预算总计1,704,707.47,全部为财政拨款收入,同比增加211,628.19元,同比增长14.17%。增长主要原因2020年新进人员增加,人员经费及公用经费均增加。

三、支出预算情况说明

2021年度支出预算总计1,704,707.47元,基本支出1,604,707.47元,占支出总预算94.13%,同比增长34.09%;项目支出100,000元,占支出总预算5.87%,同比减少66.25%。增长主要原因:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;是按调整后的工资、津补贴及奖金,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收入支出总预算1,704,707.47元,同比增加211,628.19元,同比增长14.17%,主要原因基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出1,704,707.47元。包括:

)事业运行1,458,286.81元 ,同比增加125,158元,同比增长9.38%,主要用于人员工资福利支出及津贴补贴等支出。增长主要原因:一是2020年市纪检监察信息中心新进人员增加;二是在职人员正常晋职晋档工资提标。

)机关事业单位医疗金 93995.51元,同比增加35,066.39元,同比增长59.51%,主要用于基本医疗等社会保险费支出。增长主要原因是按调整后的工资、津补贴及奖金计提基本医疗金等。

)住房公积金152425.15元,同比增加51,403.8元,同比增长50.89%,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。增长主要原因是按调整后的工资、津补贴及奖金计提住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,604,707.47元,占支出总预算94.13%,同比增长34.09%。其中: 

(一)工资福利支出预算1446823.28元,占基本支出预算90.16%,同比增加382,800.89元,同比增长35.98%。 增长主要原因:一是2020年新进人员增加;二是在职人员正常晋职晋档工资提标。

(二)商品和服务支出预算145084.19元,占基本支出预算9.04%,同比增加23,527.3元,同比增长19.35%。增长主要原因:一是 日常工作运行费用增加;二是工资总额增加,计提的工会经费增加。

(三)对个人和家庭的补助支出预算12800元,占基本支出预算0.80%,同比增加1,600元,同比增长14.29%。增长主要原因是新近人员体检费用的增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2,400元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算2,400元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比增加300元,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与去年无增减变化,2021年未做因公出国(境)费预算经费。

(二)公务用车购置及运行费预算0元,与去年无增减变化。其中:

1.公务用车购置预算0元,与去年无增减变化。

2.公务用车运行预算0元,与去年预算无变化。公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费预算2,400元,同比增加300元,同比增长14.29%,长主要原因是2021年比2020年增加在职人员2人,按照财政部公用经费定额标准计算,公务接待费同比增加300元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

北海市纪检监察信息中心为事业单位,无机关运行经费安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年度本单位政府采购预算总额0元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年1231日,本单位共有车辆0

(四)预算绩效目标编制等情况说明

已纳入2021年度中共北海市纪律检查委员会部门整体支出管理绩效目标

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:北海市纪检监察信息中心2021年预算报表

编辑:

中共北海市纪律检查委员会    北海市监察委员会主办
桂ICP备06006473号    桂公网安备 45050202000011号