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中共北海市纪律检查委员会2021年部门预算公开

发布日期:2021-02-23 17:32     文章来源:北海市纪委监委     [字体大小: ]     打印文章
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 目录

 

第一部分:中共北海市纪律检查委员会概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共北海市纪律检查委员会2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:中共北海市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:中共北海市纪律检查委员会概况

、主要职能

负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等;根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等;完成自治区纪委监委、市委交办的其他任务。

)负责反腐倡廉电化教育工作;编辑制作反腐倡廉专题教育教材;建立、管理纪检监察机关互联网站,开展反腐倡廉网络宣传工作;负责纪检监察网上举报信息收集,反腐倡廉网络舆情信息监控、收集、研判和处置工作。

(三)负责做好留置场所安全监管工作和保密工作的监督检查,对进驻留置场所的案件承办部门依纪依法、安全文明办案情况进行监督检查;负责留置场所的日常管理、维护和经费开支,医务保健和办案期间的后勤保障;负责制定和执行(督促执行)留置场所各项工作制度、业务流程,审核、办理留置场所使用审批手续等。

二、机构设置情况

本部门由市纪委监委本级及其2个事业单位构成,分别为市纪检监察信息中心、市反腐倡廉教育基地管理中心,统一执行政府会计制度

市纪委监委机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室共17个职能部室。

第二部分:中共北海市纪律检查委员会2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:中共北海市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

    2021年收支总预算62,356,942.79元,同比增加23,077,333.95元,同比增长58.75%,主要原因是基本支出和项目支出都增加。收入均为一般公共财政预算拨款;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年度收入预算总计62,356,942.79元,全部为财政拨款收入,同比增加23,077,333.95元,同比增长58.75%。增长主要原因:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;二是添置办公设备和更换部分使用年限到期的办公设备;三是按调整后的工资、津补贴及奖金,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等;四是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算。  

三、部门支出预算情况说明

2021年度支出预算总计62,356,942.79元,基本支出28,156,728.79元,占支出总预算45.15%,同比增长20.50%;项目支出34,200,214元,占支出总预算54.85%,同比增长114.91%。

1.一般公共服务(类)58,169,768.31元,主要用于职工的工资福利支出、日常公用经费支出、办案业务费用支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出1,597,169.65元,主要用于支付职工医疗保险等。

3.住房保障支出(类)2,590,004.83元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

增长主要原因:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;二是添置办公设备和更换部分使用年限到期的办公设备;三是按调整后的工资、津补贴及奖金,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等;四是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算。  

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款收入支出总预算62,356,942.79元,同比增加39,279,608.84元,同比增长58.75%。增长主要原因:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;二是添置办公设备和更换部分使用年限到期的办公设备;三是按调整后的工资、津补贴及奖金,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等;四是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算。  

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出62,356,942.79元。包括:

(一)行政运行22,084,603.1元,同比增加3,177,253.45元,同比增长16.80%,主要用于行政人员工资福利支出及津贴补贴等支出。增长主要原因:一是2020年市纪委监委新进人员增加;二是在职人员正常晋职晋档工资提标。

(二)事业运行1,458,286.81元 ,同比增加125,158元,同比增长9.38%,主要用于事业人员工资福利支出及津贴补贴等支出。增长主要原因:一是2020年市纪检监察信息中心新进人员增加;二是在职人员正常晋职晋档工资提标。

(三)一般行政管理事34,549,678.4元,同比增加19,743,669.6元,同比增长133.34%,主要用于审查调查、信息化建设及维护、专项工作宣传等支出。增长主要原因是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算。  

(四)其他共产党事务支出77,200元,同比增加77,200元,同比增长100%,增长主要原因是9个党支部开展专项活动支出及退休党支部书记、委员的工作补助。

(五)机关事业单位医疗金 1,597,169.65元,同比增加456,861.7元,同比增长40.06%,主要用于机关事业单位基本医疗等社会保险费支出。增长主要原因是按调整后的工资、津补贴及奖金计提基本医疗金等。

(六)住房公积金2,590,004.83 元,同比增加635,191.2元,同比增长32.49%,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。增长主要原因是按调整后的工资、津补贴及奖金计提住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出28,156,728.79元,占支出总预算45.15%,同比增加4,790,279.95元,同比增长20.50%。其中: 

(一)工资福利支出预算23,614,866.92元,占基本支出预算83.87%,同比增加4,358,467.79元,同比增长22.63%。 增长主要原因:一是2020年新进人员增加;二是在职人员正常晋职晋档工资提标。

(二)商品和服务支出预算4,085,757.47元,占基本支出预算14.51%,同比增加238,096.56元,同比增长6.18%。增长主要原因:一是 日常工作运行费用增加;二是工资总额增加,计提的工会经费增加。

(三)对个人和家庭的补助支出预算456,104.4元,占基本支出预算1.62%,同比增加193,715.6元,同比增长73.82%。增长主要原因是将退休人员每月发放的生活补助列入年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算143,100元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算96,000元;公务接待费支出预算47,100元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少548,200元,下降79.30%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与去年无增减变化,2021年未做因公出国(境)费预算经费。

(二)公务用车购置及运行费预算96,000元,同比减少550,000元,下降85.14%。其中:

1.公务用车购置预算0元,同比减少550,000元。

2.公务用车运行预算96,000元,与去年预算无变化。公务用车保有量为5辆,平均每辆19,200元。

(三)公务接待费预算47,100元,同比增加1,800元,增长3.97%,增长主要原因是2021年比2020年增加在职人员7人,按照财政部公用经费定额标准计算,公务接待费同比增加1,800元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度无政府性基金支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费财政拨款预算4,085,757.47元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,如按相关规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、邮寄费、培训费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年度本部门政府采购预算总额10,589,814元,其中:政府采购货物支出10,589,814元,占政府采购预算总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年1231日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年度编制部门部门整体支出管理绩效目标,预算金额62,356,942.79元。部门整体支出绩效目标设置3个年度整体目标。

2021年度编制2个项目绩效目标,分别为纪委监委机关自身运转工作经费9,679,814元、反腐倡廉宣传工作经费5,260,000元。项目绩效目标分别设置年度绩效目标1个,一级指标3个,分别为产出指标、效果指标、满意度指标。产出指标下设置4个二级指标,分别为数量、质量、时效和成本;效果指标下设置4个二级指标,分别为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响;满意度指标下设置1个二级指标,为社会公众或服务对象满意度。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.中共北海市纪律检查委员会2021年部门预算报表

2.中共北海市纪律检查委员会2021年绩效目标表

编辑:

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