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北海市纪检监察部门2019年度部门决算

发布日期:2020-08-20 16:27     [字体大小: ]     打印文章
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第一部分:北海市纪检监察部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市纪检监察部门2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市纪检监察部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市纪检监察部门概况

一、主要职能

根据中共北海市委机构编制委员会下达的相关文件核定本部门的主要职责为

(一)负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等;根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等;完成自治区纪委监委、市委交办的其他任务。

)负责反腐倡廉电化教育工作;编辑制作反腐倡廉专题教育教材;建立、管理纪检监察机关互联网站,开展反腐倡廉网络宣传工作;负责纪检监察网上举报信息收集,反腐倡廉网络舆情信息监控、收集、研判和处置工作。

(三)负责做好留置场所安全监管工作和保密工作的监督检查,对进驻留置场所的案件承办部门依纪依法、安全文明办案情况进行监督检查;负责留置场所的日常管理、维护和经费开支,医务保健和办案期间的后勤保障;负责制定和执行(督促执行)留置场所各项工作制度、业务流程,审核、办理留置场所使用审批手续等。

 

二、部门决算单位构成

北海市纪检监察部门共有3个单位,分别为市纪委监委、市纪检监察信息中心、市反腐倡廉教育基地管理中心,执行政府会计制度。

市纪委监委机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室共17个职能部室。

 

第二部分:北海市纪检监察部门2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市纪检监察部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4525.02万元,其中本年收入3704.17万元, 较2018年度决算数增加752.13万元,增长19.94 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3704.17万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加570.46万元,增长18.20 %。

2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少1.53万元,下降100 %。

3.上年结转和结余820.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加181.67万元,增长28.42 %。

增长主要原因是:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;二是机关事业单位新增人员工资及奖金;三是添置办公设备和更换部分使用年限到期的办公设备;四是按调整后的工资及津补贴,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等;五是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算安排。

(二)本部门2019年度总支出4525.02万元,其中本年支出3914.84万元, 较2018年度决算数增加752.13 万元,增长19.94 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出3594.32 万元,主要用于行政运行2122.97万元,一般行政管理事务1391.83万元,事业运行75.64万元,组织事务1.50万元,其他共产党事务支出2.39万元。较2018年度决算数增加821.91万元,增长29.65 %。

2.公共安全支出91.80万元,主要用于行政运行91.80万元。较2018年度决算数增加91.80万元,增长100 %。

3.医疗卫生与计划生育支出87.04万元,主要用于缴纳职工基本医疗金等社会保险。较2018年度决算数增加11.11万元,增长14.63%。

4.住房保障支出141.68万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2018年度决算数增加37.98万元,增长36.62%。

5.年末结转和结余610.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少210.67万元,下降25.66%。

增长主要原因是:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;二是机关事业单位新增人员工资及奖金;三是添置办公设备和更换部分使用年限到期的办公设备;四是按调整后的工资及津补贴,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等;五是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算安排。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本部门2019年度一般公共预算支出3913.16万元,较2018年度决算数增加961.12万元,增长32.56 %。其中:基本支出2504.13万元,项目支出1409.02万元。

本部门2019年度一般公共预算支出年初预算为2790.09万元,支出决算为3913.16万元,完成年初预算的140.25%。

(一)一般公共服务支出年初预算为2584.18万元,支出决算为3592.63万元,完成年初预算的139.02 %。支出决算数大于支出预算数的原因在于一是机关事业单位新增人员工资及奖金;二是监督执纪问责工作任务加大,费用支出相应增加。

(二)公用安全支出年初预算为0万元,支出决算为91.80万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于支出预算数的原因在于监察体制改革、派驻机构改革期间涉及人员经费划转的影响。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为75.86万元,支出决算为87.04元,完成年初预算的114.74%。支出决算数大于支出预算数的原因在于2019年新进人员大幅度增加及按调整后的工资、津补贴及奖金计提基本医疗金等。

(四)住房保障支出年初预算为130.05万元,支出决算为141.68万元,完成年初预算的108.94%。支出决算数大于支出预算数的原因在于2019年新进人员大幅度增加,及按调整后的工资、津补贴及奖金计提住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2504.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2223.49万元,完成年初预算的164.31%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、对个人和家庭补助支出。支出决算数大于支出预算数的原因在于2019年新进人员大幅度增加及在职人员正常晋职晋档工资提标。

(二)商品和服务支出280.65万元,完成年初预算的98.97%。支出决算数小于支出预算数的原因在于合理控制日常运行费用的开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.57万元,完成年初预算的96.01%。其中因公出国(境)费支出决算0万元,2019年无预算安排;公务用车购置费0万元,2019年无预算安排;公务用车运行费12.60万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出4.97万元,完成年初预算的87.19%。支出决算数小于支出预算数的原因是严格按预算要求开支,加强对“三公”经费开支管理。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2018年度决算数增加4.16万元,增长31.02%,主要原因是受监察体制改革、派驻机构改革影响,执纪监督力度加强,监督检查工作增加公务用车燃油费、修理费的开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,下降100%,主要原因是近两年均没有因公出国费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出12.60万元,其中公务用车购置支出0万元,下降100%,主要原因是近两年均没有公务用车购置支出;公务用车运行费支出12.60万元,较2018年度决算数增加4万元,增长46.51%,增长原因受监察体制改革、派驻机构改革影响,执纪监督力度加强,监督检查工作增加公务用车燃油费、修理费的开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本部门财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出12.6万元,平均每辆2.52万元。

(三)公务接待费支出4.97万元,较2018年度决算数增加0.16万元,增长3.33%,增加原因是受监察体制改革、派驻机构改革影响,上级机关和兄弟省(市、区)单位来我市检查指导、考察交流等公务活动的开支增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待批次64次,人次421次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出280.65万元,比年初预算数减少2.93万元,降低1.03 %,主要原因是合理控制日常运行费用的开支;比2018年增加5.66万元,增长2.06 %,增长主要原因是日常工作运行费用增加及工资总额增加,计提的工会经费增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额301.89元,其中:政府采购货物支出301.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额301.89万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

2019年,本部门开展整体支出绩效评价试点工作,涉及一般公共预算支出3704.17万元,政府性基金预算支出      0万元。本部门根据年初预算绩效目标和计划,积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全管理机制,部门整体支出管理水平得到提升

根据财政预算管理要求,本部门组织对反腐倡廉宣传教

育工作经费、巡察工作经费等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出292万元。从评价情况来看,3个项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照有关资金管理和经费支出规定执行,资金到位及时,使用得当,执行情况和绩效情况达到预期目标,项目实施情况总体良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门根据年初设定的绩效目标,3个项目决策上科学合理,项目管理和资金管理上规范到位,达到预期绩效目标,每个项目综合绩效自评100分。主要经验及做法:一是加强组织领导,完善制度建设 二是明确目标,落实责任;三是强化目标监管,确保目标完成

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.北海市纪检监察部门2019年部门决算报表

 2.2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表

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