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北海市纪检监察部门2018年度部门决算

发布日期:2019-09-06 15:15     [字体大小: ]     打印文章
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第一部分:北海市纪检监察部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市纪检监察部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市纪检监察部门2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市纪检监察部门概况

一、主要职能

根据北海市机构编制委员会下达的相关文件核定本部门的主要职责为

负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等;根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等;完成自治区纪委监委、市委交办的其他任务。

(二)根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;督促考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,对县(区)和市直属机关进行年度绩效考评工作。

(三)负责反腐倡廉建设电化教育工作;编辑制作反腐倡廉专题教育教材;建立、管理纪检监察机关内部网站、互联网站,开展反腐倡廉网络宣传工作;负责纪检监察网上举报信息收集,反腐倡廉网络舆情信息监控、收集、研判和处置工作。

(四)负责我市绩效管理研究、综合考评、社会评价和绩效评估的日常具体工作;承担综合绩效考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理。

二、部门决算单位构成

北海市纪检监察部门共有直属单位4,分别为市纪委监委、市绩效考评领导小组办公室市纪检监察信息中心、市绩效评估中心,执行行政事业单位会计制度。

市纪委监委机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、审理室、干部监督室、技术监察室共17个职能部室。

市纪委监机关人员编制74名(含工勤编7名编制数),派驻(出)机构23个,编制123名,共197名编制现在编在职人员109人,其中公务员104人,工勤人员5人。

市绩效考评领导小组办公室编制人数5人,编制内在职实有人数4人。

市纪检监察信息中心编制人数3人,编制内在职实有人数3人。

市绩效评估中心编制人数6人,编制内在职实有人数4人。

 

第二部分:北海市纪检监察部门 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市纪检监察部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4583.17万元,其中本年收入3654.24万元, 2017年度决算数增加1910.20万元,增长71.46%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3651.29万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1945.87万元,增长114.10 %               

2.其他收入2.95万元,为除财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加2.80万元,增长1866.67 %

3.上年结转和结余928.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少38.46 万元,下降3.98%

增长主要原因是:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;二是机关事业单位新增人员工资及奖金;三是添置办公设备和更换部分使用年限到期的办公设备;四是按调整后的工资及津补贴,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等;五是对市机关事务管理局调剂使用的第二办公区进行改造建设;六是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算安排。

(二)本部门2018年度总支出4583.17万元,其中本年支出3488.18万元, 2017年度决算数增加1910.20万元,增长71.46 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3270.93万元,主要用于行政运行2103.92万元,一般行政管理事务1003.69万元,派驻派出机构69.89万元,事业运行91.94万元,其他共产党事务支出1.48万元。较2017年度决算数增加1603.22万元,增长96.13 %

2.医疗卫生与计划生育支出92.93万元,主要用于缴纳职工基本医疗金等社会保险。较2017年度决算数增加62.41万元,增长204.49%

3.住房保障支出124.33万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金2017年度决算数增加78.52万元,增长171.40%

4.年末结转和结余1094.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余2017年度决算数增加166.06万元,增长17.88%

增长主要原因是:一是机关事业单位在职人员工资及津补贴的调整;二是机关事业单位新增人员工资及奖金;三是添置办公设备和更换部分使用年限到期的办公设备;四是按调整后的工资及津补贴,计提养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、住房公积金等;五是对市机关事务管理局调剂使用的第二办公区进行改造建设;六是根据年度的工作计划,增加了专项工作经费的预算支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2018 年度一般公共预算支出3486.76万元,较2017年度决算数增加1742.72万元,增长99.92 %。其中基本支出 2416.69万元,项目支出1070.07万元。

本部门2018 年度一般公共预算支出年初预算为2910.83万元,支出决算为3486.76万元,完成年初预算的119.79 %决算数大于预算数的原因在于监督执纪问责工作任务加大,费用支出相应增加。

(一)一般公共服务支出年初预算为2694.86万元,支出决算为3270.93万元,完成年初预算的121.38 %

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为100.56万元,支出决算为92.93万元,完成年初预算的92.41%

(三)住房保障支出年初预算为115.40万元,支出决算为122.91万元,完成年初预算的106.51%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2416.69万元,完成年初预算的134.36%决算数大于预算数的原因在于机关事业单位新增人员工资及奖金。支出具体情况如下:

一)工资福利支出2123.66 万元,完成年初预算的140.74 %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

(二)商品和服务支出293.03万元,完成年初预算的101.12 %主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度本部门无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.83万元,完成年初预算的73.78%。其中因公出国(境)费支出决算0万元,2018年无预算安排;公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.19万元,完成年初预算的79.57%;公务接待费支出5.64万元,完成年初预算的65.96%。主要原因是严格按预算要求开支,加强对“三公”经费开支管理。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少13.92万元,下降48.42%主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出下降100%,主要是2018年没有因公出国费用支出;公务用车运行费支出较2017年度决算数减少1.28万元,主要是公车改革后严格控制车辆的使用,从而降低了运行维护成本;公务接待费支出2017年度决算数增加2.06万元,主要是监察体制改革期间,上级机关和兄弟省(市、区)单位来我市检查指导、考察交流等公务活动的开支。

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出9.19 万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出9.19 万元主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,本部门财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.19 万元,平均每辆1.84万元。

(三)公务接待费支出5.64万元, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待批次67次,人次451次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出293.03万元,比年初预算数增加3.25万元,增长1.12 %2017度决算数增加83.32万元,增长39.73%。决算数大于预算数和上年增加支出的主要原因是监督执纪问责加大,相应经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额210.48万元,其中政府采购货物支出210.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》),2017度决算数增加115.59万元,增长121.81%授予中小企业合同金额210.48万元,占政府采购支出总额的100 %

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,部门组织对反腐倡廉宣传教育工作经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。评价情况来看,该项目具有明确的目标,项目实施过程中严格按照有关资金管理和经费支出规定执行,资金到位及时,使用得当,执行情况和绩效情况达到预期目标,项目实施情况总体良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门根据年初设定的绩效目标,反腐倡廉宣传教育工作经费项目自评得分为100分。主要经验及做法:一是落实年度的宣传教育工作方案,通过举办综合培训班、开设专题培训、选送培训等手段,提升反腐倡廉教育培训针对性和实效性;二是通过印刷宣传资料、板报制作、举办展览、晚会、网络宣传等方式开展反腐倡廉宣传工作,提升宣传时效性;三是完善相关制度,强化项目实施过程的管理和监督,保证了项目质量和顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入北海市财政预决算管理的三公经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.北海市纪检监察部门2018年部门决算报表

2.2018年度财政项目支出绩效评价指标评分表

 北海市纪检监察部门2018年部门决算报表.xls

2018年度财政项目支出绩效评价指标评分表.xls

 

 

 

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